2025年云南省能源投資集團有限公司科技&數字創新中心內控與合規管理體系建設服務采購公告


1.采購項目簡介

1.1采購項目名稱：云南省能源投資集團有限公司科技&數字創新中心內控與合規管理體系建設服務采購項目。

1.2采購人：由云南能投信息產業開發有限公司代表云南能投信息產業開發有限公司、云南省能源研究院有限公司實施采購。

1.3采購方式：競爭性談判采購。

1.4采購項目資金落實及來源：已落實，企業自籌資金100%。

1.5采購項目概況：為深入學習貫徹習近平法治思想，深化“法治能投”建設，推動能投集團科技&數字創新中心及主體企業合規管理從“形式合規”向“實質合規”深化、從“被動合規”向“主動合規”邁進，通過風險、合規、內控、制度的深度融合，確保依法合規經營，提升依法治企能力，根據《云南省國資委關于深化省屬企業合規管理體系建設的通知》要求，開展科技&數字創新中心內控與合規管理體系建設工作。

2.采購范圍及相關要求

2.1采購范圍：能投集團科創中心依托云南能投信息產業開發有限公司、云南省能源研究院有限公司組建，建立統一管理標準和制度體系，統一管理人員，實行一體化運營。通過本次內控與合規管理體系建設，形成科創中心、信息公司、研究院三個主體“三邊拉齊”的內控體系與合規體系，并通過內控體系、合規體系融合，實現內控合規協同運作，合規審查融入經營管理各環節。具體內容包括：

（1）內控管理體系建設，包括但不限于：制度審閱、內控合規管理現狀調研及診斷；搭建業務流程框架，繪制業務流程圖；搭建管理界面及權限指引，梳理權責清單；開展《內部控制手冊》及配套管理制度編制，內容包括但不限于公司組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、風險管理、資金活動、融資擔保管理、債務業務、投資管理、采購管理、資產管理、經營管控、安健環管理、項目管理、研究與開發管理、財務報告、全面預算、合同管理、法務管理、綜合事務管理、內部信息傳遞、信息化管理、內部監督等內容。

（2）合規管理體系建設，包括但不限于：制定合規管理制度體系，完善合規管理組織體系；建立合規管理、運行、保障機制；編制《內部控制手冊》中涉及各項領域的“三張清單”；針對信息網絡安全、科技創新管理2個重點領域進行落地深化管理，編制專項合規管理指南；合規企業文化建設。

（3）其他，包括但不限于：內控、合規一體化融合；內控、合規ERP信息化咨詢指導服務；不少于3次宣貫培訓。

2.2服務期限：自合同簽訂之日起至2026年3月31日，其中分為3個服務階段：

（1）第一個服務階段：2025年9月30日前完成合規基礎建設；

（2）第二個服務階段：2025年12月31日前完成全部內控、合規體系建設；
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（3）第三個服務階段：第二服務階段驗收完成后進入3個月試運行期，2026年3月31日前完成體系試運行及優化調整。

2.3服務地點：昆明市西山區。

2.4質量要求：符合國家法律、法規及有關部門制定的強制性標準及采購人要求，一次性驗收合格。

2.5最高限價：￥900,000.00（大寫：人民幣玖拾萬元整）。

3.供應商資格要求

3.1主體資格：供應商須是在中華人民共和國境內依法注冊，持有有效營業執照或執業許可證的企業法人或非法人組織，或其授權的分支機構。

3.2財務要求：供應商根據企業成立時間按以下要求提供相應資料：

（1）2023年及以前成立的企業須提供2023、2024年的財務報表（含現金流量表、資產負債表、利潤表）；

（2）2024年成立的企業須提供2024年的財務報表（含現金流量表、資產負債表、利潤表）；

（3）2025年以后成立的企業須提供自成立之日起至投標前一個月本單位的財務報表（含現金流量表、資產負債表、利潤表）。

供應商所提供的財務報表未經第三方審計并提供審計報告的，須提交財務報表真實性承諾函。

3.3業績要求：供應商自2022年1月1日起至今（以合同簽訂時間為準），完成過1個類似項目業績，需提供中標（成交）通知書或合同協議書等相關證明材料。

類似項目業績的定義：企業內控或合規管理體系建設服務項目業績。

3.4信譽要求：供應商不得存在下列情況之一：

（1）處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態；

（2）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；

（3）2022年至今因騙取中標和嚴重違約，被處于項目所在地政府或國家部委禁止市場準入、取消投標資格等情形。

（4）被列入“信用中國”網站、“中國執行信息公開網”網站（zxgk.court.gov.cn）、“國家企業信用信息公示系統”網站（www.gsxt.gov.cn）嚴重失信主體名單/失信被執行人、異常經營名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單。

3.5本次采購不接受聯合體申請。

3.6備注：本采購項目的資格審查方式為資格后審。

4.報報名及采購文件獲取時間：2025年7月1日至2025年7月3日，每日上午09時00分至12時00分，下午14時00分至17時00分（北京時間，國家法定節假日除外）。



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