2025年山東能源集團貴州礦業有限公司龍場煤礦100%股權處置三年一期、期后專項審計項目

2.項目編號：SNF

二、項目簡介：

（一）審計目標

本次審計項目以真實性、合法性、效益性為主要目標，對山東能源集團貴州礦業有限公司全資子公司貴州神田礦業發展有限公司進行審計并出具三年一期審計報告；出具期后審計報告。

（二）審計范圍和方式

對貴州神田礦業發展有限公司進行審計，對資產、資金、債權、債務、潛虧、往來款及遺留問題進行核實并出具審計報告。

對貴州神田礦業發展有限公司編制的2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年5月31日的資產負債表，2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-5月的利潤表、所有者權益(股東權益)變動表和現金流量表以及財務報表附注(以下統稱財務報表)按照企業會計準則進行審計。

（三）審計地點

貴州省畢節地區黔西市雨朵鎮登高山龍場煤礦。

（四）審計內容及重點

1.嚴格依據有關法律、法規和《中國注冊會計師獨立審計準則》執行業務；

2.對在業務執行過程中獲悉的商業秘密保密。

3.從事審計工作的人員，必須取得注冊會計師資格證書。

4.服務方必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

5.服務方可以根據需要查閱被審計單位的有關會計資料和文件，查看被審計單位的業務現場和設施，要求被審計單位提供其他必要的協助。

6.服務方執行審計業務，必須按照執業準則、規則確定的工作程序出具報告。

7.遺留問題、法律訴訟及或有事項；

8.其他需要審計的內容。

（五）計劃工期/服務期限
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自合同簽訂之日起30日內全部完工，服務期限服從于審計工作實際推進情況，全程參與，確保審計工作圓滿結束。

三、談判響應單位主要資格要求

1.具備有效的營業執照，具有良好的資金、財務狀況，具備獨立簽訂合同的權利和履行合同的能力；

2.供應商需具有行政主管部門頒發的有效的會計師事務所執業資格證書；

3.項目經理須具有注冊會計師證書；人員保證3人以上，除項目經理外，其中至少1名人員有中級職稱；

4.業績要求：具備大型國企重組、改制、清算、破產成功經驗。

5.需具備相應的財務、風險承擔能力，財務管理制度健全，沒有處于被責令停業，財產沒有被接管、凍結、破產狀態；

6.信譽要求：

（1）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（2）供應商未被“中國執行信息公開網”網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被執行人記錄名單；

（3）凡參加本次采購項目的供應商，未在“信用中國”網站、中國政府采購網被列入失信被執行人（被執行人包括投標方、法定代表人）、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、重大違法稅收違法案件當事人名單、重大稅收違法案件當事人名單；

7.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一談判采購項目；

8.參與競爭性談判的會計師事務所未曾與山東能源集團及任何權屬單位發生過合同違約及信用異常的行為，未曾在山東能源集團信用異常名錄中出現；

9.不接受聯合體談判報價。

四、談判采購文件售價

1.凡有意參加參與談判者，請于2025年6月10日起至2025年6月14日17:00時止（北京時間，下同）…獲取電子談判采購文件。



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